目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

华亭市人民检察院的主要职责是：

1.负责对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。  

4.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关活动是否合法，实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

（一）华亭市人民检察院设5个内设机构，包括：

　1.第一检察部；

　2.第二检察部；

　3.第三检察部；

　4.政治部；

　5.办公室。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位1个，具体为：华亭市人民检察院。

（三）直属事业单位

无。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1203.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.85万元，增长7.78%，主要原因是上年度未将当地财政拨款收支纳入决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1203.34万元,其中：财政拨款收入1094.46万元,占90.95%；其他收入108.88万元,占9.05%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1203.19万元,其中：基本支出978.36万元,占81.31%；项目支出224.83万元,占18.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1094.46万元。与上年相比,各减少22.03万元，下降1.97%。主要原因是人员经费标准降低导致财政拨款收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1094.31万元,较上年决算数减少22.18万元，下降1.99%。主要原因是本年度无结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1094.31万元，主要用于以下方面：公共安全支出939.17万元,占85.82%；社会保障和就业支出52.38万元,占4.79%；卫生健康支出34.51万元,占3.15%；住房保障支出68.25万元,占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1061.81万元,支出决算为1094.31万元,完成年初预算的103.06%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为906.67万元,支出决算为939.17万元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.38万元,支出决算为52.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3．卫生健康支出年初预算数为34.51万元,支出决算为34.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4．住房保障支出年初预算数为68.25万元,支出决算为68.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出869.48万元。其中：

人员经费763.54万元,较上年决算数减少34.46万元，下降4.32%,主要原因是人员经费标准降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、退休人员经费、遗属生活补助等。

公用经费105.94万元,较上年决算数增加5.58万元，增长5.56%,主要原因是办公办案活动增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、工会经费、邮电费、维修费、物业管理费、取暖费、福利费、培训费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为41.81万元,支出决算为39.95万元,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车购置费减少0.02万元；2.公务接待费支出减少1.84万元。较上年决算数增加29.58万元，增长285.17%,主要原因是：1.2024年新购置执法执勤用车1辆，导致公务用车购置费增加；2.新购置车辆产生相关费用，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为38.00万元,支出决算为37.98万元,决算数小于预算数的主要原因是执行政府采购政策产生的正常价格差异,较上年决算数增加29.66万元，增长356.38%,主要原因是：1.2024年新购置执法执勤用车1辆，导致公务用车购置费增加；2.新购置车辆产生相关费用，导致公务用车运行维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是执行政府采购政策产生的正常价格差异,较上年决算数增加24.98万元，增长100%,主要原因是2024年新购置执法执勤用车1辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，较上年决算数增加4.68万元，增长56.21%,主要原因是新购置车辆产生相关费用，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为3.81万元,支出决算为1.97万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较上年决算数减少0.08万元，下降3.90%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待51批次198人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出105.94万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加5.58万元，增长5.56%,主要原因是由于办公办案活动增加，办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出2.13万元,较上年决算数减少1.83万元，下降46.21%,主要原因是根据我院年度培训计划安排，本年度培训活动较上年度减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计116.82万元,其中：政府采购货物支出46.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金224.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价,共涉及一般公共预算支出224.98万元。从评价情况来看，2024年度我院已完成中央政法转移支付资金与检察业务保障经费绩效目标，中央政法转移支付资金执行率达到99.90%，检察业务综合保障经费执行率达到100%。

2. 绩效自评结果（见附件1、附件2）

   我部门在2024年度部门决算中反映检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金等2个项目绩效自评结果。

   1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.76分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

   （1）项目绩效目标完成情况

   一是提供开展业务工作所需的后勤服务管理，保障检察中心工作正常开展；加强检务保障精细化管理水平，营造机关和谐的工作环境，做好单位保洁、安保、零星维修、绿化养护、会议服务等工作。

   二是深入开展“检察护企”专项行动，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，高质效办理涉企案件；开展“检联商会”活动6次，走访企业21家，为企业提供优质法律服务17次。认真办理群众各类信访事项126件，所办案件均在7日内程序性回复和3个月内办结。贯彻“谁执法谁普法”责任制，举办法治讲座、宣传33场次，发放宣传资料1万余份，推动提升社会法治意识。

   三是我院及时采购数据校验管家及应用助手和检察机关网络安全等级保护项目，这不仅为我院检察工作的高效开展提供了有力的技术支持，也为提升司法公信力和推进检察工作现代化建设奠定了坚实基础。

   发现的问题：设置的绩效指标与年初项目资金预算方向不匹配。

原因：绩效指标的变化或执行中的问题未进行动态调整。

1. 下一步改进措施

   一是组织专业人员对本项目绩效目标编制、绩效考评的相关内容进行讲解、培训，促使项目负责人树立绩效目标管理意识，加强绩效目标编制。

   二是为确保预算资金使用效益与项目目标达成的一致性，需建立动态管理机制，依据预算调整情况及时、科学地对绩效指标进行适应性调整。

   2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为164.98万元,执行数为164.83万元,完成预算的99.90%。

   （1）项目绩效目标完成情况

   一是坚持党建与业务深度融合，持续拓展巩固党纪学习教育成果、推动“三抓三促”行动、铸忠诚警魂活动走深走实，把“从政治上看”落实到检察履职全过程各环节，确保各项检察工作坚定不移沿着正确政治方向前进。同时严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，持续纠正四风。认真落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”制度，召开党风廉政建设工作会议3次，签订廉洁从检承诺书68份；开展检务督查12次；集体廉政谈话2次；在重要时间节点开展廉政提醒5次，以案为鉴警示教育2次，重大事项填报37条，始终筑牢廉洁从检防线。

   二是纵深推进主动创稳行动，依法严惩危害国家安全和社会秩序犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，以有力检察履职守牢安全发展底线。持续护航法治营商环境工作，深入开展“检察护企”专项行动，依法惩治经济金融领域犯罪，坚持对各类经营主体依法平等保护。强化“三农”工作司法保障，依法惩处危害种业安全、非法占用农用地等违法犯罪。充分发挥生态检察职能，积极助力生态环境现代化，“四大检察”一体发力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

三是坚持和发展新时代“枫桥经验”，做实“群众信访件件有回复”，推动涉案纠纷和信访矛盾排查化解，以诉源治理促进社会治理；同时加强法治宣传教育，提高群众的法律意识和法治观念。通过开展法律进社区、进乡村、进学校、进企业等活动，普及法律法规知识，引导群众依法表达诉求、解决纠纷。

1. 发现的主要问题及原因

   发现的主要问题：

   一是设置的绩效目标未能全面反映项目实际工作内容，且未明确具体的产出，无法判断项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平、是否与预算确定的项目资金量相匹配。

   二是部分指标设置不合理，本项目不涉及社会成本、生态成本，但设置了相应指标，绩效目标的编制水平有待进一步提高。

原因：未及时对绩效指标进行动态调整。

1. 下一步改进措施

   一是提高单位绩效意识。绩效目标编制水平的提高有利于更准确地衡量和评价绩效目标的实现情况，从而提高资金的使用效率，预算单位应重视绩效目标编制，加强财务部门和业务部门的配合。

   二是要优化绩效目标设定。单位在编制年度预算和申报项目时，要根据部门发展规划和项目工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

   三是要强化绩效目标审核。在绩效目标编制完成后，单位要对其进行审核之后再上报，审核内容包括：绩效目标与单位职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性以及填报的规范性、完整性等。

   三、部门绩效评价结果（见附件3）

   2024年，本部门确定开展的重点绩效评价项目为中央政法转移支付，涉及资金164.98万元，财政标准权重分值为100分，评价得分为96.75分，评价结果为“优”。

2. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。